Faktúra 2260115
Dátum vyhotovenia:
26.2.2026
Faktúra doručená:
27.2.2026
Číslo objednávky:
74/2/Sm/2/2026
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cement, 179.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
221,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
