Faktúra 2260124
Dátum vyhotovenia:
28.2.2026
Faktúra doručená:
28.2.2026
Číslo objednávky:
81/2/Fe/2/2026
Dodávateľ
KATES s.r.o.
Zámostie 2792
01701 Považská Bystrica
IČO: 31631347
Zámostie 2792
01701 Považská Bystrica
IČO: 31631347
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektroinštalačný materiál (IL), 25.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
30,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
