Faktúra 2260134

Dátum vyhotovenia: 28.2.2026

Faktúra doručená: 6.3.2026

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 29.1.-25.2.2026, 27.96 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 29.1.-25.2.2026, 41.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

84,87 EUR

ceny sú vrátane DPH