Faktúra 2260155

Dátum vyhotovenia: 6.3.2026

Faktúra doručená: 12.3.2026

Číslo objednávky: 93/2/Su/2026

Číslo zmluvy: 42/4/2025

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (voz., kosy), 495 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

608,85 EUR

ceny sú vrátane DPH