Faktúra 2260171

Dátum vyhotovenia: 11.3.2026

Faktúra doručená: 16.3.2026

Číslo objednávky: 85/2/Su/2/2026

Číslo zmluvy: 79/4/2025

Dodávateľ

MADAST s.r.o.
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
IČO: 36610674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oleje, mazivá (vozidlá, mechan.), 709.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

872,31 EUR

ceny sú vrátane DPH