Faktúra 2260174

Dátum vyhotovenia: 16.3.2026

Faktúra doručená: 16.3.2026

Číslo objednávky: 105/2/Su/3/2026

Dodávateľ

MIŠKECH AM, s.r.o.
Považské Podhradie 409
017 01 Považská Bystrica
IČO: 54620350

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kábel, hadica PVC (umyvárka vozidiel), 101.48 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

124,82 EUR

ceny sú vrátane DPH