Faktúra 2260179
Dátum vyhotovenia:
19.3.2026
Faktúra doručená:
20.3.2026
Číslo objednávky:
111/2/Kš/3/2026
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón C20/25 (priepust c.II/507 Borčice), 289.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
289,05 EUR
ceny sú vrátane DPH
