Faktúra 2260186
Dátum vyhotovenia:
18.3.2026
Faktúra doručená:
26.3.2026
Číslo objednávky:
28/2/Su/1/2026
Dodávateľ
VPP - verejno-prospešný podnik, spol. s r.o.
Jelenec
951 73 Jelenec
IČO: 34102213
Jelenec
951 73 Jelenec
IČO: 34102213
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (Dieci TNZ202), 93.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
115,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
