Faktúra 2260192
Dátum vyhotovenia:
31.3.2026
Faktúra doručená:
8.4.2026
Číslo zmluvy:
26/2/2010
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné IL 19.12.2025-25.3.2026, 93.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
114,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
