Faktúra 2260202
Dátum vyhotovenia:
25.3.2026
Faktúra doručená:
25.3.2026
Číslo objednávky:
108/2/Fe/3/2026
Dodávateľ
Obec Pruske
Pod kostolom
01852 Pruské
IČO: 00317721
Pod kostolom
01852 Pruské
IČO: 00317721
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vývoz tekut. odpadu (IL), 118 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
118,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
