Faktúra 2260209

Dátum vyhotovenia: 31.3.2026

Faktúra doručená: 31.3.2026

Číslo objednávky: 128/2/Su/3/2026

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (PBZ088, garáž.dvere PB), 10 EUR

Názov položky:

Kovový materiál (PBZ088, garáž.dvere PB), 29.68 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

41,98 EUR

ceny sú vrátane DPH