Faktúra 2260212
Dátum vyhotovenia:
31.3.2026
Faktúra doručená:
1.4.2026
Číslo objednávky:
126/2/Kš/3/2026
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón C35/45 (priepust c.II/507 Borčice), 129.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
129,15 EUR
ceny sú vrátane DPH
