Faktúra 2260222
Dátum vyhotovenia:
17.4.2026
Faktúra doručená:
20.4.2026
Číslo zmluvy:
Dod.2 k Zml.5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM PU 1.-15.4.2026, 2611.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 211,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
