Faktúra 2260234
Dátum vyhotovenia:
2.4.2026
Faktúra doručená:
16.4.2026
Číslo objednávky:
122/2/Pa/3/2026
Dodávateľ
NAY, a.s.
Tuhovská 15
83006 Bratislava
IČO: 35739487
Tuhovská 15
83006 Bratislava
IČO: 35739487
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Externý pevný disk (3ks), 219.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
269,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
