Faktúra 2260237
Dátum vyhotovenia:
16.4.2026
Faktúra doručená:
16.4.2026
Číslo objednávky:
143/2/Sm/4/2026
Číslo zmluvy:
36/4/2025
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia C65B4, 8338 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10 255,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
