Faktúra 2260240
Dátum vyhotovenia:
20.4.2026
Faktúra doručená:
23.4.2026
Číslo objednávky:
145/2/Kš/4/2026
Dodávateľ
NARTECH s.r.o.
M.Kukučína
020 01 Dolné Kočkovce
IČO: 54487251
M.Kukučína
020 01 Dolné Kočkovce
IČO: 54487251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vrtáky, sekáče k búraciemu kladivu (mostári), 450.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
450,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
