Faktúra 2260245

Dátum vyhotovenia: 30.4.2026

Faktúra doručená: 4.5.2026

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PU 24.1.-24.4.2026, 100.29 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PU 24.1.-24.4.2026, 556.05 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

807,30 EUR

ceny sú vrátane DPH