Faktúra 2260266

Dátum vyhotovenia: 1.5.2026

Faktúra doručená: 5.5.2026

Číslo zmluvy: 2024/1118

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobil.siete 4/26, 283.15 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobil.siete 4/26 -zrážka zamestnanci, 24.52 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

307,67 EUR

ceny sú vrátane DPH