Faktúra 2260269

Dátum vyhotovenia: 30.4.2026

Faktúra doručená: 30.4.2026

Číslo objednávky: 170/2/Su/4/2026

Číslo zmluvy: 76/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava vozidla Tatra AA102BY, 1418.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 744,88 EUR

ceny sú vrátane DPH