Faktúra 2260278
Dátum vyhotovenia:
30.4.2026
Faktúra doručená:
8.5.2026
Číslo zmluvy:
133/2/Su/4/2026
Dodávateľ
MIKONA TRADE, j.s.a.
Trenčianska
020 01 Púchov
IČO: 52978397
Trenčianska
020 01 Púchov
IČO: 52978397
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie kolies (AA203KY, AA394RT), 181.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
223,25 EUR
ceny sú vrátane DPH
