Faktúra 2260299
Dátum vyhotovenia:
29.4.2026
Faktúra doručená:
29.4.2026
Číslo objednávky:
164/2/Su/4/2026
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (zábr.c.II/507 Orlové -po DN), 79.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
79,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
