Faktúra 2260310
Dátum vyhotovenia:
15.5.2026
Faktúra doručená:
21.5.2026
Číslo objednávky:
186/2/Sm/5/2026
Dodávateľ
SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.
Tatranská 18
059 91 Veľký Slavkov
IČO: 36512907
Tatranská 18
059 91 Veľký Slavkov
IČO: 36512907
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo fr.0/22P (opravy ciest, DZ), 161.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
198,65 EUR
ceny sú vrátane DPH
