Faktúra 2260319
Dátum vyhotovenia:
26.5.2026
Faktúra doručená:
27.5.2026
Číslo objednávky:
212/2/Pa/5/2026
Dodávateľ
UNIMAT-Ing.Jalč Slavomír
Lánska 954/26
01701 Považská Bystrica
IČO: 10879072
Lánska 954/26
01701 Považská Bystrica
IČO: 10879072
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kancelársky materiál (obálky bubl.), 28.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
34,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
