Faktúra 2260321
Dátum vyhotovenia:
22.5.2026
Faktúra doručená:
27.5.2026
Číslo objednávky:
211/2/Kš/5/2026
Dodávateľ
NARTECH s.r.o.
M.Kukučína
020 01 Dolné Kočkovce
IČO: 54487251
M.Kukučína
020 01 Dolné Kočkovce
IČO: 54487251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vrtáky (búracie kladivo), 214.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
214,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
