Faktúra 2260323
Dátum vyhotovenia:
18.5.2026
Faktúra doručená:
20.5.2026
Číslo objednávky:
195/2/Fe/5/2026
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón C20/25 (priepust c.III/1929 H.Poruba), 350.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
350,55 EUR
ceny sú vrátane DPH
