Faktúra 2260325
Dátum vyhotovenia:
20.5.2026
Faktúra doručená:
26.5.2026
Číslo objednávky:
113/2/Sm/3/2026
Číslo zmluvy:
14/4/2026
Dodávateľ
KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava vozidla PB221BR, 374.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
460,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
