Faktúra 2260328

Dátum vyhotovenia: 20.5.2026

Faktúra doručená: 20.5.2026

Číslo objednávky: 189/2/Sm/5/2026

Číslo zmluvy: 75/4/2024

Dodávateľ

Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvodidlá +prísluš. (c.I/61 PB-Plevník; IVSC), 8781 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

8 781,00 EUR

ceny sú vrátane DPH