Faktúra 2260329
Dátum vyhotovenia:
22.5.2026
Faktúra doručená:
27.5.2026
Číslo objednávky:
172/2/Kš/4/2026
Dodávateľ
RAMOTECH s.r.o.
Richvald 123
085 01 Bardejov
IČO: 52700763
Richvald 123
085 01 Bardejov
IČO: 52700763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný materiál (mostári), 3519.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 519,33 EUR
ceny sú vrátane DPH
