Faktúra 2260332

Dátum vyhotovenia: 21.5.2026

Faktúra doručená: 21.5.2026

Číslo objednávky: 182/2/Sm/5/2026

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.32/63 (spevňovanie ciest, krajníc), 360.82 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

360,82 EUR

ceny sú vrátane DPH