Faktúra 2260336
Dátum vyhotovenia:
28.5.2026
Faktúra doručená:
29.5.2026
Číslo objednávky:
221/2/Fe/5/2026
Dodávateľ
KATES s.r.o.
Zámostie 2792
01701 Považská Bystrica
IČO: 31631347
Zámostie 2792
01701 Považská Bystrica
IČO: 31631347
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektroinštalačný materiál (IL -dielňa), 16.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19,78 EUR
ceny sú vrátane DPH
