Faktúra 2260337
Dátum vyhotovenia:
29.5.2026
Faktúra doručená:
1.6.2026
Číslo objednávky:
228/2/Za/5/2026
Dodávateľ
SVORADA Ložiská, spol. s
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ložiská, guferá (trakt.kosy), 411.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
506,33 EUR
ceny sú vrátane DPH
