Faktúra 2260345

Dátum vyhotovenia: 31.5.2026

Faktúra doručená: 4.6.2026

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 29.4.-27.5.2026, 30.15 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 29.4.-27.5.2026, 44.33 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

91,61 EUR

ceny sú vrátane DPH