Faktúra 2260351

Dátum vyhotovenia: 29.5.2026

Faktúra doručená: 1.6.2026

Číslo objednávky: 215/2/Fe/5/2026;205/2/Sm;179/2

Dodávateľ

MIŠKECH AM, s.r.o.
Považské Podhradie 409
017 01 Považská Bystrica
IČO: 54620350

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodoinštalačný materiál, náhr.diel (TN022GZ), 124.69 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

153,37 EUR

ceny sú vrátane DPH