Faktúra 2260359
Dátum vyhotovenia:
4.6.2026
Faktúra doručená:
4.6.2026
Číslo objednávky:
223/2/Kš/5/2026
Dodávateľ
Daniel Palko - Gaz-term
Žilinská
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32901143
Žilinská
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32901143
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštalačný materiál (soc.zariadaenie PB), 28.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
35,15 EUR
ceny sú vrátane DPH
