Faktúra 2260363

Dátum vyhotovenia: 5.6.2026

Faktúra doručená: 9.6.2026

Číslo objednávky: 220/2/Za/5/2026

Číslo zmluvy: 56/4/2025

Dodávateľ

ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Ochranné pracovné prostriedky, 3175.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 905,30 EUR

ceny sú vrátane DPH