Faktúra 2260364

Dátum vyhotovenia: 29.6.2026

Faktúra doručená: 29.6.2026

Číslo objednávky: 237/2/Sm/6/2026

Dodávateľ

UNIMAT-Ing.Jalč Slavomír
Lánska 954/26
01701 Považská Bystrica
IČO: 10879072

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Plastový riad, hygien.potreby - ŠH 2026, 297.93 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

297,93 EUR

ceny sú vrátane DPH