Faktúra 2260365
Dátum vyhotovenia:
10.6.2026
Faktúra doručená:
10.6.2026
Číslo zmluvy:
115/4/2025
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravovacie e-kupóny, 1432.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 432,13 EUR
ceny sú vrátane DPH
