Faktúra 2260373

Dátum vyhotovenia: 12.6.2026

Faktúra doručená: 12.6.2026

Číslo objednávky: 248/2/Kš/6/2026

Dodávateľ

ALAM s.r.o.
Mlynské Luhy
821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 35839465

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Ročná techn.kontrola svetelného sign.zariadenia (c.II/517 PB), 1070.59 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 070,59 EUR

ceny sú vrátane DPH