Faktúra 2260380
Dátum vyhotovenia:
3.6.2026
Faktúra doručená:
17.6.2026
Číslo objednávky:
232/2/Su/6/2026
Dodávateľ
Krasňan Ladislav
Šebešťanová 266
01704 Považská Bystrica
IČO: 10881581
Šebešťanová 266
01704 Považská Bystrica
IČO: 10881581
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Reťaz +prísluš. (TN917YL, dielňa), 133 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
163,59 EUR
ceny sú vrátane DPH
