Faktúra 2260387
Dátum vyhotovenia:
15.6.2026
Faktúra doručená:
16.6.2026
Číslo objednávky:
193/2/Kš/5/2026
Dodávateľ
CEMMAC Beton s.r.o.
Cementárska 14
914 42 Horné Srnie
IČO: 53615905
Cementárska 14
914 42 Horné Srnie
IČO: 53615905
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón (c.III1936 M5572 Lazy p/M), 468.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
468,63 EUR
ceny sú vrátane DPH
