Faktúra 2260391
Dátum vyhotovenia:
23.6.2026
Faktúra doručená:
23.6.2026
Číslo objednávky:
260/2/Za/6/2026
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (naklad.rampa PB -prístrešok), 55.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
55,75 EUR
ceny sú vrátane DPH
