Faktúra 2260393

Dátum vyhotovenia: 15.6.2026

Faktúra doručená: 15.6.2026

Číslo objednávky: 244/2/Št/6/2026

Číslo zmluvy: 39/4/2026

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 -výspr. (7,2t; PU), 188.99 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

188,99 EUR

ceny sú vrátane DPH