Faktúra 2260394

Dátum vyhotovenia: 15.6.2026

Faktúra doručená: 15.6.2026

Číslo objednávky: 242/2/Fe/6/2026

Číslo zmluvy: 39/4/2026

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kameň výsprav. fr.2/4 (13,5t; IL), 288.09 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

354,35 EUR

ceny sú vrátane DPH