Faktúra 2260396
Dátum vyhotovenia:
17.6.2026
Faktúra doručená:
19.6.2026
Číslo objednávky:
245/2/Su/6/2026
Dodávateľ
KOVEMA, s.r.o.
Hliny
017 01 Považská Bystrica
IČO: 31603939
Hliny
017 01 Považská Bystrica
IČO: 31603939
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný materiál (oprava podlahy -dielňa PB), 567.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
698,13 EUR
ceny sú vrátane DPH
