Faktúra 2260399
Dátum vyhotovenia:
23.6.2026
Faktúra doručená:
24.6.2026
Číslo objednávky:
271/2/Fe/6/2026
Dodávateľ
CST fire
Výstavní
703 00 Ostrava
IČO: 28607520
Výstavní
703 00 Ostrava
IČO: 28607520
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kotla (str. IL), 200.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
200,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
