Faktúra 2260403

Dátum vyhotovenia: 22.6.2026

Faktúra doručená: 22.6.2026

Číslo objednávky: 244/2/Št/6/2026

Číslo zmluvy: 39/4/2026

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 -výspr. (22,52t; PU), 480.58 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

591,11 EUR

ceny sú vrátane DPH