Faktúra 2260405

Dátum vyhotovenia: 29.6.2026

Faktúra doručená: 29.6.2026

Číslo objednávky: 243/2/Sm/6/2026

Číslo zmluvy: 39/4/2026

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 -výspr. (13,98t; PB), 298.33 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

366,95 EUR

ceny sú vrátane DPH