Faktúra 2260414

Dátum vyhotovenia: 23.6.2026

Faktúra doručená: 24.6.2026

Číslo objednávky: 263/2/Fe/6/2026

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, kvapalina (trakt.kosa PBZ087), 477.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

587,20 EUR

ceny sú vrátane DPH