Faktúra 2260415
Dátum vyhotovenia:
26.6.2026
Faktúra doručená:
1.7.2026
Číslo objednávky:
253/2/Kš/6/2026
Dodávateľ
TEBAU, spol. s r.o.
Bojnická 18/C
821 04 Bratislava
IČO: 31371337
Bojnická 18/C
821 04 Bratislava
IČO: 31371337
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kotevný materiál (mostári), 145 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
145,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
