Faktúra 2260417

Dátum vyhotovenia: 29.6.2026

Faktúra doručená: 29.6.2026

Číslo objednávky: 273/2/Su/6/2026

Číslo zmluvy: 76/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis vozidla TATRA PB154AJ, 1873.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 304,28 EUR

ceny sú vrátane DPH